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酒泉市生态环境局敦煌分局 关于2019年部门预算公开情况的说明

来源:本站原创  作者:敦煌环保  2019年04月10日  阅:  字体:


部门预算公开目录

 一、部门概括

  1.部门主要职责

  2.部门预算单位构成情况

  二、部门预算情况说明

  1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

  2.机关运行经费安排情况说明

  3.部门一般性支出情况说明

      4.政府采购预算说明

      5.非税收入和政府性基金收入说明

  6.重点项目预算绩效管理情况说明

  7.“三公”经费增减变化情况说明

  8.国有资产占用情况说明

  9.名词解释

  三、部门预算表

  1.部门收支总体情况表

  2.部门收入总体情况表

  3.部门支出总体情况表

  4.财政拨款收支总体情况表

  5.财政拨款支出表

  6.一般公共预算支出情况表

  7.一般公共预算基本支出情况表

  8.“三公”经费、会议费支出情况表

  9.一般公共预算机关运行经费表

  10.政府性基金支出预算表

  11.政府采购预算表 

根据《预算法》和《敦煌市财政局关于财政预决算信息公开工作实施方案》(敦财预〔2015〕17号)要求,我单位积极开展预算公开工作,现将我单位2019年部门预算公开情况说明如下:

一、部门概况

1.部门主要职责

(1)贯彻执行国家、省、市制定的环境保护方针、政策、法律、法规和标准,并组织实施和监督检查;指导各企事业单位认真贯彻执行。

(2)组织编制全市环境保护的中长期规划和年度计划;参与制定全市经济和社会发展中、长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划;审核城市总体规划中的环境保护篇章。

(3)组织拟订和监督实施全市重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划;组织编制环境功能区规划;组织开展全市环境目标责任制和城市环境综合整治工作;提出全市污染防治限期治理项目,并组织检查验收。

(4)参与审核辖区内建设项目的选址;审批小型新建、扩建、改建项目的环境影响登记表;监督管理全市大气、水体、噪声、固体废物、有毒化学品的防治工作,并组织实施和监督检查。

(5)监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动以及重要生态环境建设和生态破坏恢复工作,检查各种类型自然保护区以及风景名胜区和生物多样性、野生动植物、湿地环境保护、土地荒漠化防治工作;协助有关部门制定全市自然环境保护的管理办法和制度。

(6)协调解决市内重大环境问题;调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件;协调解决环境污染纠纷;组织协调重点区域防治工作,管理全市环境监测、环境统计、环境信息工作;编报全市环境质量报告书,发布全市环境质量公报;参与开展全市环境保护执法检查活动。

(7)贯彻执行国家环境保护技术政策和科技发展规划;积极引进推广先进环境污染防治技术;组织辖区内环保设备的质量监督认证工作,实施国家环保标志管理工作。

(8)组织辖区内排污申报登记、核发排污许可证、征收排污费、老污染源限期治理、“三同时”等各项管理制度的实施;管理全市环境监测工作,建立环境监测制度,规范环境质量监测和污染源监督监测。

(9)指导和协调全市环境保护宣传教育工作,会同有关部门开展环境保护宣传活动和环境保护社会教育。

(10)负责办理人大、政协交办的人民代表建议、意见和政协委员提案。

(11)承担市环境保护委员会的具体工作,承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

 2.部门单位构成情况

 酒泉市生态环境局敦煌分局下设1个财政全额拨款副科级事业单位:敦煌市环境监测站。

    二、部门预算情况说明

  1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2019年部门预算收入总计792.45万元,比上年预算增加172.33万元,增长28%,其中:财政拨款收入792.45万元,教育收费收入0万元,结转结余资金0万元。相应地,部门预算支出安排792.45万元,比上年预算增加172.33万元,增长28%。其中:基本支出预算341.45万元,项目支出预算451万元。

2. 机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费(公用经费)预算安排41.52万元,其中:财政拨款安排41.52万元,教育收费收入安排0万元。主要包括办公费5.95万元、印刷费0万元、办公用房水费1.64万元、办公用房电费1.66万元、邮电费1.1万元、办公用房取暖费2.82万元、办公用房物业管理费0万元、差旅费7.15万元、会议费0万元、培训费2.05万元、公务接待费0.71万元、工会经费2.74万元、福利费1.8万元、公务用车运行维护费4.02万元、其他交通费用9.9万元。

3. 部门一般性支出情况说明

(1)因公出国(境)费用0元,与上年相同。

(2)公务接待费0.71万元,较上年增加0.07万元,原因为新增在职人员。

(3)公务用车购置费0万元,与上年相同。

(4)公务用车运行维护费4.02万元,与上年相同。

(5)差旅费7.15万元,较上年减少0.3万元。

(6)会议费0万元,与上年相同

(7)培训费2.05万元,较2018年增加0.23万元,增长13 %。主要原因是业务新系统上线较多,培训力度增大。

(8)公用经费(基本支出)41.52万元,较2018年增加1.9万元,增长5%,主要原因是新增在职人员。

4.政府采购预算说明

2019年政府采购预算229万元,其中:货物类采购预算59万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算170万元。

5.非税收入和政府性基金收入说明

2019年有0个单位涉及非税收入,2019年计划征收0万元,政府性基金收入0万元。

6.重点项目预算绩效管理情况说明

2019年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,我单位纳入绩效管理的项目有 5个,分别为:第二次全国污染源普查,敦煌市医疗废弃物处置中心运营补贴,环境监测能力提升,生态红线划定工作经费,涉及财政资金401万元,环境开启质量自动监测站点建设,涉及财政资金50万元。项目绩效总目标是全面高质量完成年内污染源普查任务,按进度正常拨付补贴款项,提升我市环境监测能力。我部门将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

 7.“三公”经费增减变化情况说明

2019年核定我局“三公”经费预算5.04万元,其中:公务接待费1.4万元,比上年预算减少1.24万元,主要原因是:厉行节约,减少接待频次;公务用车运行维护费3.64万元,比上年预算减少0.38万元,主要原因是:厉行节约,减少出车频次。2019年部门预算未安排“因公出国(境)费”、“公务用车购置费”。

8. 国有资产占用情况说明

固定资产总量为1036.04万元。其中:土地、房屋及构筑物31.68万元,占固定资产总额的3%(房屋31.68万元,占固定资产总额的3%);通用设备325.25万元,占固定资产总额的31%。
    本单位共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

9. 名词解释

1)财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(2)上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

(3)基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

(4)项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(5)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

(8)机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

  三、部门预算表

    附件:

      1.部门收支总体情况表

  2.部门收入总体情况表

  3.部门支出总体情况表

  4.财政拨款收支总体情况表

  5.财政拨款支出表

  6.一般公共预算支出情况表

  7.一般公共预算基本支出情况表

  8.“三公”经费、会议费支出情况表

  9.一般公共预算机关运行经费表

  10.政府性基金支出预算表

      11.政府采购预算表

 

               酒泉市生态环境局敦煌分局

                     2019年4月9日

酒泉市生态环境局敦煌分局 关于2019年部门预算公开情况的说明

附件2部门收入总体情况表.xls

酒泉市生态环境局敦煌分局 关于2019年部门预算公开情况的说明

附件3部门支出总体情况表.xls

酒泉市生态环境局敦煌分局 关于2019年部门预算公开情况的说明

附件1部门收支总体情况表.xls

酒泉市生态环境局敦煌分局 关于2019年部门预算公开情况的说明

附件4财政拨款收支总体情况表.xls

酒泉市生态环境局敦煌分局 关于2019年部门预算公开情况的说明

附件5财政拨款支出表.xls

酒泉市生态环境局敦煌分局 关于2019年部门预算公开情况的说明

附件6一般公共预算支出情况表.xls

酒泉市生态环境局敦煌分局 关于2019年部门预算公开情况的说明

附件7一般公共预算基本支出情况表.xls

酒泉市生态环境局敦煌分局 关于2019年部门预算公开情况的说明

附件8三公经费、会议费支出情况表.xls

酒泉市生态环境局敦煌分局 关于2019年部门预算公开情况的说明

附件9一般公共预算机关运行经费.xls

酒泉市生态环境局敦煌分局 关于2019年部门预算公开情况的说明

附件10政府性基金支出预算表.xls

酒泉市生态环境局敦煌分局 关于2019年部门预算公开情况的说明

附件11政府采购预算表.xls


责任编辑:敦煌环保
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